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202108月12日

绿茶餐厅拟上市:年收入16亿,连续3年盈利,次于西贝和九毛九

发布日期:2021-08-12 07:49    点击次数:92

3月30日,港交所披露的文件显示,绿茶餐厅母公司绿茶集团有限公司(下称“绿茶集团”)向港交所递交上市申请,并披露了招股书。

根据介绍,绿茶集团起步于2004年在杭州西湖景区设立的绿茶青年旅社。直至2008年,绿茶集团的联合创始人王勤松、路长梅才在杭州西子湖畔创建了第一家绿茶餐厅,主打中式融合菜。

截至目前,绿茶集团开设的绿茶餐厅共有185家。招股书援引灼识咨询报告称,就2020年的收入及餐厅数量而言,绿茶集团均为中国第四大休闲中式餐厅运营商。

连续三年实现盈利

招股书显示,2018年、2019年、2020年,绿茶集团的收入分别为13.11亿元,17.36亿元、15.69亿元。其中,2019年的收入同比增长32.4%。2020年因新冠肺炎疫情影响,致使其年内营收同比下滑9.6%。

绿茶集团在招股书中称,得益于疫情在中国大部分地区已得到控制,其营收从从2019年下半年的9.06亿元增加10.8%至2020年同期的10.05亿元。贝多财经发现,这也意味着,绿茶集团2020年上半年的收入约为5.55亿元。

截至最后实际可行日期,绿茶集团共经营185家餐厅。据了解,该集团计划在2021年开设60家左右新餐厅。截至2018年、2019年、2020年,其分别经营的餐厅数量为107家、163家、180家,期间合计关停了14家餐厅。

绿茶集团介绍称,由于该集团成功的经营,其在2018年、2019年与2020年分别录得经营活动所得现金净额2.090亿元、3.863亿元与2.725亿元。其中,2020年因疫情影响同比减少29.46%,2019年则同比增加84.83%。

2018年、2019年、2020年,绿茶集团的净利润分别为4440.1万元、1.06亿元与-5526.2万元,经调整后的净利润分别为4440.1万元、1.06亿元与1556.2万元,波动较大。

次于西贝和九毛九

招股书显示,绿茶餐厅的人均消费金额呈逐年上升趋势。报告期内,每名顾客平均消费金额由2018年的54.8元,增加至2019年的58.4元,并进一步增加至2020年的61.3元。

相对而言,绿茶餐厅与已经在港交所上市的内地餐饮品牌“九毛九”(HK:09922)在人均消费金额方面基本一致。2020年度,九毛九旗下太二和九毛九门店的人均消费分别为79元/人、60元/人。

而同样在港交所上市的海底捞(HK:06862),旗下海底捞餐厅2020年的人均消费金额为110.1元。翻台率方面,海底捞2020度这一指标为3.5次/天,太二餐厅、九毛九餐厅分别为3.8次、1.7次,绿茶餐厅为2.62次。

根据灼识咨询资料,预期2020年中国中式餐饮市场的总收入为21992亿元,休闲中式餐饮市场的总收入为3515亿元。报告显示,2020年,前五大休闲中式餐厅运营商约占休闲中式餐饮市场总收入的3.8%,其中绿茶餐厅的占比为0.5%。

根据该报告,排名第一(A公司)的为1988年成立的西北菜品牌,餐厅总数为372家,2020年的收入约为55亿元,市场占比为1.6%;第二的是成立于2013年的徽菜品牌,餐厅数量283家,2020年总收入约25亿元,市场占比为0.7%。

第三为2015年创立的上市餐厅品牌,主打酸菜鱼,拥有233家餐厅,2020年的总收入约为20亿元,市场占比为0.6%。经对比可知,排在前五位的分别是西贝、小菜园餐厅、太二(九毛九旗下)、绿茶餐厅,以及外婆家。

根据九毛九近期发布的2020年度财报,其报告期内27.15亿元,其中太二2020年营收为19.62 亿元,占总营收的72.3%。这也意味着,绿茶餐厅的营收要优于外婆家,但与西贝、九毛九还存在不小的差距。

商标仍是老大难

另贝多财经据了解,推进上市事宜的同时,绿茶集团还要应付各类商标纠纷。2020年9月,绿茶集团的境内主体杭州绿茶餐饮管理有限公司召开发布会,宣布向全国30多家“山寨”绿茶餐厅业以及餐厅场地提供方提出诉讼。

截至目前,杭州绿茶餐饮管理有限公司尚未取得与“绿茶”字样及图标相关的商标。此前,该公司申请注册商标多数被判定为“商标无效”,还有一个“绿茶 GREEN TEA” 文字及图形商标处于“驳回复审中”状态。

不过,绿茶集团通过西藏绿茶餐饮管理有限公司曾申请21类、43类“绿茶 餐厅GREEN TEA”以及43类“绿茶”商标,历经驳回复审-无效宣告-评审应诉才最终取得。

IPO前,绿茶集团的创始人王勤松、路长梅夫妇以及二人控制的Yielding Sky、Contemporary Global Investments及Time Sonic为该公司控股股东,合计持股65.8%,A轮投资方合众集团通过Partners Gourmet持股28.2%。

其中,王勤松担任绿茶集团的行政总裁、董事会主席兼执行董事,路长梅为非执行董事。除了王勤松外,绿茶集团的高管还包括执行董事兼副总裁于丽影,执行董事、财务总监兼董事会秘书王佳伟,首席财务官张立,副总裁邰芳等。

本次赴港IPO,绿茶集团筹资额预计将用于扩展公司的餐厅网络,偿还短期银行贷款,建设中央食品加工设施,升级信息技术系统及相关基础设施,以及为运营资金及其他一般企业用途提供资金等。

根据媒体此前报道,绿茶集团拟今年赴港上市并已与上市团队进行磋商,初步计划集资约2亿美元(约15.5亿港元)。



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